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      魯西集團內控管理體系建設務實高效

      來源:陳春堂2022-06-22查看:

      摘要:內部控制是通過對企業風險的有效評估,不斷加強對企業經營風險的控制,把各種風險控制在可承受范圍之內,是...

        內部控制是通過對企業風險的有效評估,不斷加強對企業經營風險的控制,把各種風險控制在可承受范圍之內,是企業風險防范的一種最佳方法。為系統性的做好風險管理,魯西集團導入《企業內部控制基本規范》,建立內部控制管理體系并不斷結合實際調整完善,確保了企業始終能夠沿著健康穩定可持續的發展道路闊步前行。

        魯西集團在學習應用各種管理標準的過程中摸索出一套經驗,堅持“先進、適用、可持續”的原則建立并不斷完善管理體系,魯西集團的內控管理體系建設顯示出獨特的特點。

        貫標培訓,應用標準首先要學習理解標準,邀請會計師事務所專家到企業講解標準。各部門負責人及采購、銷售、財務、審計等經營領域相關人員參加集中培訓,各部門負責人再組織內部人員學習。通過各層級對學習效果進行考試驗證,考試結果與績效掛鉤,一系列措施做實貫標環節。

        建立體系建設小組,各部門設立風險管理員,小組成員和風險管理員強化訓練。不但要熟悉標準還要會應用標準,在學習理解標準的基礎上,進一步學習國內外風險管理事件案例,到同行標桿單位學習交流體系建設經驗做法。辨識企業各種風險,針對風險控制編寫管理制度,做到既符合標準的要求,更要符合工作實際,并且要求制度內容盡可能的精煉,語言要通俗易懂。每項制度經小組集中評審后,再進行模擬測試,反復修改完善確認后才報領導逐級審批。通過這些措施保證了標準的轉化效果。

        建立內部評價機制。堅持每年至少組織開展一次內部評價,抽調各部門業務骨干組成評價小組,深入現場對各項制度的適宜性、執行情況進行系統檢查,發現的問題小組集中評審、分析原因,有針對性的整改。持續提升體系運行質量。

        重視第三方評價,每年邀請專業機構人員對內控體系有效性進行評價。專業人員重點從標準的理解與運用、其他企業好的經驗做法等方面進行指導。企業針對專業人員提出的意見逐項進行研究討論,借鑒吸收再改進。

        企業管理可應用的標準有很多,關鍵是企業如何應用,既不能生搬硬套,也不能脫離標準要求,結合實際轉化為企業內部管理標準,才能發揮應有的作用。

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